填報單位名稱：連州市農業(yè)農村局

填報人：馬莉妍

聯系電話：6636019

填報日期：2023年3月5日

    一、涉農資金統(tǒng)籌整合組織實施整體情況

   我局按照市制定印發(fā)的《連州市人民政府關于印發(fā)連州市涉農資金統(tǒng)籌整合實施方案（試行）的通知》（連府〔2019〕14號）、《關于印發(fā)<連州市涉農資金統(tǒng)籌整合管理辦法>的通知》（連府〔2019〕46號）、《關于印發(fā)<連州市涉農資金統(tǒng)籌整合項目庫管理辦法(暫行)>的通知》(連府辦〔2020〕74號)等實施辦法和管理辦法，及上級的2022年省級涉農資金入庫、報備、考核事項等文件要求，落實做好2022年涉農資金提前謀劃儲備項目，在確保完成省級下達的考核事項任務目標的前提下，遴選報備項目，統(tǒng)籌整合省涉農資金，優(yōu)先保障“三農”資金投入，大力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展，切實提高資金使用效益。通過項目的實施推進，各項目基本完成了年度既定的績效目標。

    二、涉農資金預算及區(qū)域績效目標分解下達情況

   根據《廣東省財政廳關于提前下達2022年省級涉農統(tǒng)籌整合轉移支付資金的通知》（粵財農〔2021〕152號）中《清遠市2022年涉農資金優(yōu)先支持的考核工作任務清單（提前下達）（表二）》涉及我局的考核目標有7項，分別為：鞏固拓展脫貧攻堅成果、糧食安全省長責任考核（糧食生產相關內容）、動物防疫、 農產品質量安全（食用農產品、食用林產品質量安全，屠宰環(huán)節(jié)生豬無害化處理）、農村人居環(huán)境整治（村莊清潔行動、農村廁所問題摸排整改、生活污水治理及運行管護、鄉(xiāng)村生活垃圾治理）、高標準農田建設、耕地污染源頭防控與安全利用。根據下達的考核事項任務目標，我局工作開展情況遴選實施項目，并制定項目績效目標上報地方涉農辦，安排下達我局省級涉農轉移支付分配資金19040.572642萬元（其中，省級鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金9464.4萬元），用于開展我局30個涉農項目。

    三、績效目標完成情況分析

   （一）資金投入情況分析。分析各級資金投入情況、資金執(zhí)行情況以及資金管理相關情況等。

   2022年，投入我局省級涉農統(tǒng)籌整合項目的各級涉農資金合計41609.542642萬元支持30個涉農資金項目，其中：省級涉農資金19040.572642萬元，與省級涉農資金共同投入到同一項目或政策的中央資金10568.97萬元，縣級資金12000萬元（美麗鄉(xiāng)村EPC、風貌帶建設專項債券資金）。

各級涉農資金共支出20271.5611萬元，預算執(zhí)行率為48.72%，其中：中央資金5773.168209萬元，執(zhí)行率54.62%，省級涉農資金2498.392894萬元，執(zhí)行率13.12%，縣級資金12000萬元（美麗鄉(xiāng)村EPC、風貌帶建設專項債券資金），執(zhí)行率100%。

    未能100%形成實際支出的原因主要有以下方面：

   一是資金預算安排不夠準確。如2022年高標準農田建設項目，由于有第二批的中央資金下達，導致重新調整了1052.97萬元涉農資金安排，導致新增安排的部分項目未能在2022年形成支出。如連州市疫苗補助項目屬于跨年度實施項目，在安排項目資金時未考慮項目實施進度和實際資金需求，導致部分資金（134.78萬元）無法在2022年形成支出。

   二是部分項目進展未達預期，亦未辦理資金調整。如2022年撂荒復墾復種補貼（700萬元），2022年連州市強制撲殺補助項目（10萬元），未能及時采取有效措施加快項目實施進度，導致資金未能在2022年形成支出。

  三是因項目有其他資金共同投入，影響支出進度。如2022年清遠市連州市美麗鄉(xiāng)村風貌帶建設項目、2022清遠市連州市整村推進美麗鄉(xiāng)村建設項目，兩個項目均成功爭取到2022年專項債券資金，優(yōu)先安排支付專項債券資金合計1.2億，導致該兩個項目安排的涉農資金合計3610.337812萬元未能在2022年形成支出。

    四是資金撥付不及時。部分項目已將報賬資料報送至財政局，待財政撥付。

   （二）項目實施情況。分析各類項目實施情況。

   2022年度，我局共實施涉農資金項目30個，對照項目年度績效目標開展了項目績效自評。根據項 目績效自評結果，30個項目基本完成了項目年度績效目標。各類一級項目中：

   1.村莊基礎設施建設。共實施5個項目，分別是美麗鄉(xiāng)村風貌帶建設項目（連州市東陂鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范帶項目）、農村人居環(huán)境整治項目、農村人居環(huán)境“五位一體”管護項目、村內道路硬化建設項目、整村推進美麗鄉(xiāng)村建設。

  （1）東陂鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范帶項目，為分年度實施項目，基本完成了2022年項目年度績效目標。項目一期總共完成外立面改造122403平方米，完成樹脂瓦13700平方米，柏木山村、草堂村等各村完成路面硬底化6500平方米，雅料堂、新寨、新移村、紅萬村完成路面瀝青黑底化17000平方米，國道沿線綠化提升（含花卉基地景觀節(jié)點）完成硬底化及清表，完成柏木山村村口國道沿線綠化；二期，截至目前白腳石村、昌平尾、西塘村、石寨村、儒子塘村等12個自然村及鎮(zhèn)區(qū)達飛巷、新華街、鎮(zhèn)區(qū)國道沿線合計已完成100000平方米排柵搭建，已完成外立面整治面積92880平方米。

 （2）農村人居環(huán)境整治項目基本完成了項目年度績效目標。完成40%以上農村廁所改造提升任務和摸排發(fā)現問題廁所的整改工作，全市164個行政村，共1428個自然村，全部納入農村生活垃圾收運處理體系，完成比例100%；全市各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）聘請保潔員1653名，設置垃圾收集點2092個。

 （3）農村人居環(huán)境“五位一體”管護項目基本完成了項目年度績效目標。總體上，農村環(huán)境衛(wèi)生得到進一步改善，為美麗鄉(xiāng)村建設，人居環(huán)境整治打下了良好基礎。

  （4）村內道路硬化建設項目基本完成了項目年度績效目標。2022年完成村內道路硬化建設24.48公里。

  （5）整村推進美麗鄉(xiāng)村建設（連州市全域推進新農村建設（美麗鄉(xiāng)村建設）工程）新增工程量8571萬元。

   2.駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村。共實施3個項目，分別是小額貸款貼息項目、革命老區(qū)項目建設、2022年第二批省級鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金（省級鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金）。小額貸款貼息項目已完成，2022年新增小額信貸人口數9人，發(fā)生金額達44萬元，貼息使用金額為15.620488萬元，受益脫貧戶或邊緣易致貧戶人數達100人，滿足脫貧人口小額信貸需求，支持脫貧人口發(fā)展生產穩(wěn)定脫貧。革命老區(qū)項目建設由于為調整資金分配新增項目，項目正在推進中，擬分配于17個項目，進一步加強連州市革命老區(qū)的基礎設施建設，改善村民飲水安全和生產生活質量，提高耕地質量和水資源利用率，推動我市革命老區(qū)高質量發(fā)展。第二批省級鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金（省級鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金），該專項資金共安排69個幫扶項目，其中公共服務能力類項目29個，公共基礎設施類項目31個，鞏固成果和有效銜接類項目類3個，鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展類項目6個，為我市切實做好守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線、補齊必要短板弱項、發(fā)展壯大特色產業(yè)等工作提供了重要助力。

   3.推進農業(yè)綠色發(fā)展。共實施2個項目，為耕地安全利用與嚴格管控項目和撂荒復墾復種補貼項目。通過開展受污染耕地安全利用和風險管控相關工作，2022年我市安全利用措施到位100%，受污染耕地安全利用率達到90%以上，全面完成目標任務。2022年完成撂荒復耕面積超過7000畝。進一步提高耕地利用率，促進耕地資源集約化可持續(xù)利用，充分挖掘糧食保供潛力，夯實糧食生產基礎。

  4.政策性農業(yè)保險省級財政保費補貼。我局實施1個項目，2022年連州市政策性保險保費收入6523.27萬元，同比增長58.63%，保險深度超過1%，密度超過300元/人。新增菜心氣象指數地方特色險種，蔬菜、茶葉、山羊、玉竹、水產養(yǎng)殖的承保覆蓋率比上年提高10個百分點以上，按時保質完成考核任務。

   5.農產品質量安全。共實施個項目，分別是農業(yè)綜合執(zhí)法、農產品質量安全檢測、農產品質量安全體系建設。3個項目均已完成。已經完成1.5批次/千人目標任務，抽樣樣本570批次，其中風險監(jiān)測樣本量456批次，監(jiān)督抽查樣本量114批次。完成上級下達的抽樣任務量。完成農資打假監(jiān)督抽樣送檢166樣次。開展農產品質量安全監(jiān)管、監(jiān)測、執(zhí)法和追溯業(yè)務應用，實現農產品“來源可查、去向可追、責任可究”，確保不發(fā)生重大畜禽產品農產品質量安全事故。

   6.動植物疫病防控。共實施6個項目，已完成項目6個。分別是重大動物防疫、春秋兩季動物防疫、動物疫病監(jiān)測與流行病學調查、疫苗補助、水產苗種產地檢疫、紅火蟻防控。通過開展重大動物防疫、春秋兩季動物防疫、疫苗補助工作，強制免疫病種應免畜禽免疫密度常年保持在90%以上，免疫抗體合格率常年保持在70%以上；開展重大動物疫病監(jiān)測和流行病學調查，完成了16420份樣品監(jiān)測及流行病學調查任務；完成苗種產地檢疫100批次；通過開展紅火蟻防控工作，有效控制紅火蟻的發(fā)生、蔓延和防止對人、畜造成危害，確保沒有出現紅火蟻惡性蔓延及蟄刺人員嚴重傷亡事故，完成了項目年度績效目標。

   7.畜牧業(yè)轉型升級。共實施3個項目，分別是強制撲殺補助項目、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理項目、生豬肉品統(tǒng)一冷鏈配送項目。3個項目基本上完成了項目年度績效目標?？傮w上，取得了對疫病傳染源的有效控制和消除。實現了病死豬專業(yè)無害化處理率不斷提高。

  8.農田建設及管護。共實施2個項目，分別是2022年高標準農田建后管護、2022年度高標準農田建設。完成2022年高標準農田建后管護資金分配；完成2022年新建高標準農田2.31萬畝（含高效節(jié)水），項目于當年立項實施，9月開工，12月底完成85%，符合任務完成及時性要求。

   9.構建現代鄉(xiāng)村產業(yè)體系。共實施4個項目，分別是2021年連州市扶持村級集體經濟、2022年連州市扶持村級集體經濟、精勤農民培育項目、縣級重點農業(yè)龍頭企業(yè)獎補項目。正在實施項目1個，為精勤農民培育項目，該項目由于疫情原因導致延遲開展相關培訓，目前正在加快推進。已完成項目3個，通過在九陂鎮(zhèn)龍?zhí)洞濉⒕炮殒?zhèn)聯一村、東陂鎮(zhèn)東陂村和保安鎮(zhèn)梅田村、棟頭村和瑤安瑤族鄉(xiāng)洛陽村、三水瑤族鄉(xiāng)左里村等村開展扶持村級集體經濟項目，探索多種發(fā)展集體經濟實現形式，盤活農村集體資產資源，力爭試點項目的平均收益率達8%，增強項目村基層黨組織組織力凝聚力戰(zhàn)斗力。獎勵2021年度新增縣級重點農業(yè)龍頭企業(yè)7家，大力發(fā)展新型農業(yè)經營主體，鼓勵農業(yè)經營主體進一步做大做強。

   10.農業(yè)生產能力提升。共實施1個項目，為2022年糧食生產良種良法技術推廣項目（招募特聘農技員），完成招募六位特聘農技員開展糧食生產良種良法技術推廣服務并在屬地農業(yè)農村部門指導下每年開展農技推廣服務不少于20次，已達到績效目標。

  （三）考核工作及大事要事績效目標完成情況分析。

   1.鞏固拓展脫貧攻堅成果。通過開展幫扶項目及為100名脫貧戶或邊緣易致貧戶小額貸款貼息，切實做好守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線、補齊必要短板弱項、發(fā)展壯大特色產業(yè)等工作提供了重要助力。

   2.糧食安全責任制考核（糧食生產相關內容）。2022年糧食播種面積31.548萬畝，糧食產量不低于上年。水稻種收綜合機械化率73.48%。

  3.生豬穩(wěn)產保供（含動物防疫）。2022年強制免疫病種應免畜禽的免疫密度90%以上，平均免疫抗體合格率達到70%；100%發(fā)放上年度強制撲殺補助費，依法對重大動物疫情處置率100%。

  4.農產品質量安全（含屠宰環(huán)節(jié)生豬無害化處理）。完成農產品質量安全檢測抽樣樣本570批次，其中風險監(jiān)測樣本量456批次，監(jiān)督抽查樣本量114批次。

   5.農村人居環(huán)境整治（村莊清潔行動、農村廁所革命、生活垃圾處理、生活污水處理）。一是推進村莊清潔行動。全市164個行政村，共1428個自然村，全部納入農村生活垃圾收運處理體系，完成比例100%；全市各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）聘請保潔員1653名，設置垃圾收集點2092個。二是推進農村廁所革命。已印發(fā)《連州市建立健全農村廁所管護長效機制的實施方案（試行）》和《連州市關于扎實推進“十四五”農村廁所革命實施方案》，全面推進我市農村廁所革命工作，進一步鞏固提升農村改廁成果。三是我市制定《連州市農村人居環(huán)境“五位一體”長效管護機制實施方案（試行）》，通過統(tǒng)籌市、鎮(zhèn)、村三級資金用于完善農村污水治理、生活垃圾收運處理、道路修護、綠化養(yǎng)護、公共設施維護等，建立健全農村公共基礎設施的長效管護。

   6.高標準農田建設建設。完成新建高標準農田2.31萬畝（含高效節(jié)水），完成上級下達任務。

  7.耕地污染源頭防控與安全利用。完成連州市安全利用類任務面積約180542畝，嚴格管控類任務面積約1729畝，要求2022年措施到位率100%，受污染耕地安全利用率達到90%以上。

    四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  偏離績效目標的原因：我局對2022年省級涉農資金安排實施的項目，各項目實施基本能達到既定的年度績效目標，主要存在資金使用進度慢問題，未能100%形成支出。主要原因為：一是部分項目為調整項目，重新調整項目安排后報當地政府審批，影響項目的推進，如革命老區(qū)項目建設、第二批省級鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金（省級鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金）中的部分項目。二是優(yōu)先安排使用債券資金、中央直達資金，影響了涉農資金支出進度，如美麗鄉(xiāng)村EPC工程項目、美麗鄉(xiāng)村風貌帶建設項目、高標準農田建設項目。三是資金支付不及時，部分項目已將報賬資料報送至財政局，待財政撥付。

   下一步改進措施：一是要求加快正在實施的項目進度，對未完成的項目進行行重點督導，落實項目責任人，加強項目督查，加快項目進度，加快資金支出率。二是對已完成未報賬的項目，盡快進行組織項目的驗收工作及報賬資料收集整理工作，加快資金支出。

    五、績效自評結果擬應用和公開情況

    無。

    六、其他需要說明的問題

    無。

附件：連州市2022年省級涉農轉移支付資金分配計劃表.pdf